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Budget supplémentaire 2009 – Budget principal
Mes chers collègues,
Le budget supplémentaire 2009 qui vous est soumis, aujourd’hui, s’équilibre en dépenses et en recettes à 7 992 013,27 euros.
Il reprend les restes à réaliser de l’exercice 2008, ainsi que l’affectation du résultat, comme nous l’avons défini précédemment. A ces inscriptions s’ajoutent des inscriptions nouvelles à hauteur de
2 827 920,61 euros en dépenses réelles et 927 199,44 euros en recettes réelles.
Ainsi, ce budget supplémentaire se présente de la façon suivante :
- En section d’investissement, les restes à réaliser de l’exercice 2008 s’établissent à
4 272 693,62 euros en dépenses et 1 046 504,52 euros en recettes.
Des mouvements nouveaux viennent compléter ces inscriptions à hauteur de 2 491 504,99 euros en dépenses réelles. En recettes réelles, le montant des mouvements nouveaux est de 350 253,80 euros auquel s’ajoute l’affectation du résultat au compte 1068 à hauteur de 5 737 335,00 euros.
Pour les plus importantes, les inscriptions nouvelles correspondent à :
Programme scolaires :
Achat de mobilier pour les écoles | 44 234,00 |
Achat de mobilier pour les restaurants scolaires | 5 680,00 |
Eclairage des salles de classe élémentaire Breuil | 27 500,00 |
Mur mitoyen Thérémin d'Hame élémentaire Delaunay | 20 000,00 |
Programme Culturel :
Achat d'instruments de musique pour le conservatoire | 8 634,02 |
Modification de l'accueil au conservatoire | 10 000,00 |
Eclairage de la salle de station – Bibliothèques | 17 000,00 |
Eclairage de la Nef et réparation des vitraux à la Cathédrale | 44 500,00 |
Programme Sportif :
Achat de matériel pour la piste d'athlétisme | 77 200,00 |
Programme de Voirie :
Achat de jeux pour les aires de jeux | 20 000,00 |
Complément route de Leuilly (cimetière d'Ardon) | 150 000,00 |
Réfection rue Pierre Bourdan | 170 000,00 |
Réfection chaussée Aérodrome | 64 059,00 |
Réfection rue Châtelaine et rue du Cloître | 700 000,00 |
Programme mise aux normes des quais de bus | 175 000,00 |
Programme d'Urbanisme :
Programme subventions de façade | 10 000,00 |
Programme Bâtiments :
Réhabilitation des huisseries et mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville | 260 000,00 |
Rénovation des sanitaires Vaux | 30 000,00 |
Remise en service du monte-charge à la salle Gothique | 20 000,00 |
Etude reconstruction centre social | 100 000,00 |
Equipements des services :
Achat de samias et de gardes corps | 11 000,00 |
Achat de véhicules | 87 000,00 |
Achat de matériels destinés au service environnement CTM | 24 000,00 |
- En section de fonctionnement, les mouvements nouveaux s’élèvent à 336 415,62 euros en dépenses réelles et 576 945,64 euros en recettes réelles.
AUSSI, MES CHERS COLLÈGUES, LA COMMISSION DES FINANCES AYANT ÉTÉ ENTENDUE ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, JE VOUS DEMANDE DE BIEN VOULOIR :
- ADOPTER le budget supplémentaire 2009 tel qu’il vient de vous être présenté ainsi que le document annexé à cette délibération.
Le Maire fait voter le budget
1- Chapitre par chapitre
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011 | Charges à caractères général | 6 contre |
Chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6 contre |
Chapitre 014 | Atténuations de produits | 6 contre |
Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 6 contre |
Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 6 contre |
Chapitre 023 | Virement de la section d'investissement | 6 contre |
Chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 6 contre |
Recettes
Chapitre 70 | Produits des services | 6 contre |
Chapitre 73 | Impôts et taxes | 6 contre |
Chapitre 74 | Dotations, subventions et participations | 6 contre |
Section d’investissement
Dépenses
Chapitre 001 | Résultat reporté | 6 contre |
Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilés | 6 contre |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 6 contre |
Recettes
Chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | 6 contre |
Chapitre 024 | Produits de cessions | 6 contre |
Chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 6 contre |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 6 contre |
Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 6 contre |
Chapitre 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 6 contre |
Chapitre 13 | Subventions d’investissement reçues | 6 contre |
Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilés | 6 contre |
Chapitre 023 | Immobilisations en cours | 6 contre |
Chapitre 45 | Total des opérations pour compte de tiers | 6 contre |
2 - Par opérations
Programme de rénovation des bâtiments scolaires | 6 contre |
Programme de rénovation des bâtiments sportifs | 6 contre |
Autres rénovations voirie communale | 6 contre |
Programme d’équipement des services | 6 contre |
Rénovation du patrimoine privé communal | 6 contre |
Conservatoire quartier Foch | 6 contre |
Rénovation façades | 6 contre |
Réaménagement place d'Ardon | 6 contre |
Réaménagement rue Châtelaine/rue du Cloître | 6 contre |
Mise aux normes quais de bus | 6 contre |
Route de Leuilly – Cimetière d'Ardon | 6 contre |
Reconstruction centre sociale Champagne | 6 contre |
3 – Le budget dans son ensemble